Overzicht van Ombuigingen en Heroverwegingen | ||||||
(- = overschot + = tekort) | ||||||
Begroting | Begroting | Status | Deelbudgethouder | |||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening | ||||||
Geen ombuigingen en heroverwegingen | ||||||
Totaal | ||||||
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Totaal | ||||||
Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
Prullenbakvergoeding opnemen in begroting | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Structureel verlagen budget voor gladheidsbestrijding | -48 | -48 | -48 | -48 | ||
Formatie duurzaamheid dekken uit Rijksmiddelen | -320 | -320 | -320 | -320 | ||
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken versoberen | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Totaal | -443 | -443 | -443 | -443 | ||
Programma 4 Economie | ||||||
Projectkosten dijkversterking (Gastvrije Waaldijk) laten vrijvallen | -30 | -30 | Start pas in 2028 | |||
Stoppen met Regionaal StimuleringsFonds | -50 | -50 | -50 | Start pas in 2027 | ||
Totaal | -50 | -80 | -80 | |||
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | ||||||
Inzet GALA middelen voor Kansrijke Start | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Jeugdzorg met verblijf incidenteel ipv structureel ramen | -300 | -300 | -300 | Deze ombuiging is reeds meerjarig verwerkt in de raming voor jeugdhulp. | ||
Ombuigingen opnemen voor de WMO vanaf 2028 | -100 | -100 | ||||
Totaal | -22 | -322 | -422 | -422 | ||
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | ||||||
Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
Verordening leerlingenvervoer / efficientere organisatie | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Structureel toeschrijven van (meer) kosten aan onderwijsachterstandenbeleid | -214 | -214 | -214 | -214 | ||
Totaal | -389 | -389 | -389 | -389 | ||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | ||||||
Verlagen stelpost onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 | ||
Stelpost algemene uitkering gemeentefonds i.r.t. groeigemeente | -189 | -405 | -567 | -675 | ||
Stelpost onderuitputting BTW compensatiefonds ophogen van 100.000 naar 250.000. | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
VNG Risicobeheerfonds | -70 | -70 | -70 | -70 | wellicht niet volledig te | |
Strategische adviescapaciteit | -55 | -110 | -110 | Nog niet geeffectueerd in 27 | ||
vacatureruimte schrappen | -47 | -47 | -47 | -47 | Nog niet geeffectueerd in 27 | |
Efficiencyslag ondersteuning en administratie | -50 | -75 | -100 | |||
Schrappen budget Traineeship Rivierenland | -57 | -57 | -57 | -57 | ||
Vacatureruimte garantiebaan schrappen | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
Beperken inhuur - schrappen wendbaarheidsbudget | -245 | -245 | -245 | -245 | ||
Verhogen verblijfsbelasting | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Verhogen leges (kostendekkendheid) | -90 | -90 | -90 | -90 | ||
Doorontwikkelen projectmatig werken opzet projectenbureau | -50 | -100 | -150 | -200 | Gaat onderdeel uitmaken van nieuwe structuur | |
Taakstellende bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen | -116 | -155 | -232 | -232 | wellicht niet volledig te | |
Totaal | -1.167 | -1.577 | -1.946 | -2.129 | ||
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen | -2.021 | -2.781 | -3.280 | -3.463 | ||
