Programma: 3. Fysieke Leefomgeving | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -105 | -62 | -65 | -40 | |||
2.2 Parkeren | |||||||
2.3 Recreatieve havens | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | |||||||
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -112 | -92 | -78 | -75 | |||
7.2 Riolering | |||||||
7.3 Afval | |||||||
7.4 Milieubeheer | 1 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 73 | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -22 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen | 28 | 27 | 27 | 27 | |||
Totaal mutaties per programma | -146 | -135 | -124 | -96 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (incidenteel voordeel € 105.000 in 2026, € 62.000 in 2027, € 65.000 in 2028 en € 40.000 in 2030).
In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2025 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2026. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer.
Taakveld 5.7 Openbaar groen (incidenteel voordeel € 112.000 in 2026, € 92.000 in 2027, € 78.000 in 2028 en € 75.000 in 2030).
In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2025 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2026. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (incidenteel nadeel € 75.000 in 2026)
Bij de inrichting van het financiële programma is ervan uitgegaan dat werkzaamheden op begraafplaatsen niet onder het btw-compensatiefonds vallen. Daarom zijn de beheerbudgetten inclusief btw geraamd. Bij het aangaan van contracten is de budgethouder echter uitgegaan van bedragen exclusief btw, zoals gebruikelijk bij het beheer van kapitaalgoederen. Dit verschil in uitgangspunt draagt bij aan de overschrijding. Er wordt nu onderzocht of de huidige inrichting in het financiële systeem op dit punt correct is en welke aanpassingen nodig zijn om herhaling te voorkomen.
Daarnaast constateren we dat het begrote bedrag in het beheerplan Begraafplaatsen 2026–2030 niet aansluit bij de uitgaven volgens het contract met de aannemer. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de begroting en de werkelijke kosten.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (incidenteel voordeel en nadeel € 847.000 in 2026)
In 2025 zijn Rijksmiddelen ontvangen voor de 2de tranche van het Nationaal Isolatie Programma Lokale Aanpak. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2025 toegevoegd aan de derdengelden. In 2026 zijn de middelen overgemaakt naar het Energieloket Rivierenland die de regeling uitvoert. Daarom moeten de Rijksmiddelen nu weer onttrokken worden uit de derdengeld rekening naar de exploitatie.
Kleine verschillen diverse taakvelden (incidenteel voordeel € 4.000 in 2026, structureel nadeel vanaf 2027 € 19.000)
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting