Programma: 6. Onderwijs, sport en welzijn | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -156 | -110 | 250 | 109 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -39 | -19 | -19 | -19 | |||
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||
5.2 Sportaccommodaties | -86 | -153 | -77 | -71 | |||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 3 | -137 | -136 | -135 | |||
5.6 Media | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Totaal mutaties per programma | -201 | -343 | 94 | -39 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Actualisatie Staat van Vaste Activa alle taakvelden (voordeel 269.712 in 2026, 411.541 in 2027, nadeel 25.749 in 2028, voordeel 107.675 in 2029, vanaf 2030 structureel nadeel).
In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2025 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2026. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer.
Aanspraak stelpost prijsstijging (structureel nadeel € 39.673)
Binnen een aantal budgetten in programma 6 is geen ruimte om de indexatie op te vangen. De verhoging van het budget door indexatie wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijging. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft binnen programma 6. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer. Het totale resultaat op de stelpost worden toegelicht onder programma algemene dekkingsmiddelen taakveld 0.8.
Taakveld Sportbeleid en activering (budgettair neutraal)
Leefbaarheidsinitiatieven
De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling opengesteld voor gemeenten om kleinschalige activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of sociale verbondenheid te stimuleren. Doel van de regeling is het versterken van de lokale leefbaarheid door bestaande en nieuwe initiatieven een impuls te geven. De provincie heeft in 2026 € 175.000 toegekend voor ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven in Neder-Betuwe. In de komende twee jaar (2026 en 2027) worden deze middelen ingezet. In 2026 reserveren we € 100.000 voor de ondersteuning van lokale verenigingen en stichtingen. Het restant van de subsidie zetten we in 2027 in. We geven daarmee invulling aan het coalitieakkoord 2022-2026, de Toekomstvisie Neder-Betuwe 2050 en de Nota Sociaal Domein 2025-2028.
Taakveld Sportaccommodaties (budgettair neutraal)
Incidentele inzet subsidie dorpendeal Dodewaard.
In 2025 is samen met de initiatiefnemers van het MFC Dodewaard en het beweegpark gewerkt aan een dorpendeal met de provincie Gelderland. Deze dorpendeal is eind 2025 toegekend en de provincie heeft € 400.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het plan. Deze middelen zijn in 2025 op de derdengeldenrekening geboekt voor toekomstige uitgaven. In de komende drie jaar (2026-2028) wordt uitvoering gegeven aan deze dorpendeal. De middelen worden ingezet ten behoeve van de inrichting van de ontmoetingsruimte (MFC), de optimalisatie van het middenterrein (beweegpark), de aanstelling van een kwartiermaker en procesbegeleider en budget voor de organisatie van activiteiten.
Taakveld Media (structureel nadeel € 64.355)
Bibliotheek
Bij de ombuigingen voor 2026 is er een dubbele financiële besparing doorgevoerd met betrekking tot de bibliotheek. Concreet houdt dit in dat een deel van de ombuiging al bekostigd werd vanuit de Onderwijs Achterstanden gelden (OAB). De besparingen op het OAB waren al verwerkt in de eerder geraamde budgetten van de bibliotheek, waardoor er een tekort ontstaat.
Kleine verschillen diverse taakvelden (voordeel structureel € 35.000 vanaf 2026).
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting